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利潤(rùn)池(profit pools)分析工具是企業(yè)戰(zhàn)略制定的重要輔助決策方法,它和行業(yè)價(jià)值鏈緊密相關(guān)。運(yùn)用該工具的目的是研究行業(yè)總收入和總利潤(rùn)在行業(yè)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的分布情況,為企業(yè)的戰(zhàn)略定位決策提供參考依據(jù),通過(guò)利潤(rùn)池分析可以得出如下重要結(jié)論。
(1)企業(yè)所處行業(yè)價(jià)值鏈中收人高的環(huán)節(jié)不等于利潤(rùn)高的環(huán)節(jié)。例如戴爾實(shí)施直銷模式后,發(fā)現(xiàn)銷售額及收入下降了,因此改回到傳統(tǒng)的營(yíng)銷渠道,使自己的銷售額提升,但利潤(rùn)卻下降了。這說(shuō)明產(chǎn)生收入的環(huán)節(jié)不一定是產(chǎn)生利潤(rùn)的環(huán)節(jié)。
?。?)進(jìn)行汽車(chē)行業(yè)價(jià)值鏈的利潤(rùn)池分析會(huì)發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)帶來(lái)高利潤(rùn)率的環(huán)節(jié)是租賃環(huán)節(jié),而不是傳統(tǒng)的生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)。這些傳統(tǒng)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)率低,但收入?yún)s占到整個(gè)行業(yè)收入的60%以上。租賃環(huán)節(jié)雖然利潤(rùn)率高,但是其收入占總收入的比重較低。由于包括租賃在內(nèi)的汽車(chē)金融服務(wù)業(yè)務(wù)可以帶來(lái)高利潤(rùn)率,所以當(dāng)時(shí)美國(guó)各大汽車(chē)集團(tuán)紛紛設(shè)立汽車(chē)金融服務(wù)公司,多數(shù)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)占到整個(gè)集團(tuán)利潤(rùn)的三成以上,甚至超過(guò)汽車(chē)生產(chǎn)所獲得的利潤(rùn),成為最主要的利潤(rùn)來(lái)源。例如,通用汽車(chē)金融服務(wù)公司在2001年向全球800多萬(wàn)用戶提供了汽車(chē)信貸服務(wù),凈收入達(dá)到18億美元。
?。?)利潤(rùn)池的狀態(tài)不是一成不變的,而是經(jīng)常發(fā)生變化。如果我們連續(xù)跟蹤個(gè)行業(yè),畫(huà)出不同時(shí)期的利潤(rùn)池圖,就會(huì)清晰地看出行業(yè)中各環(huán)節(jié)利潤(rùn)的變動(dòng)情況?;谠撟儎?dòng)情況,我們可以進(jìn)行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè),為戰(zhàn)略決策做鋪墊。
從目前的全球化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律來(lái)看,在很多產(chǎn)業(yè)中,能夠給企業(yè)帶來(lái)高額利潤(rùn)的往往是研發(fā)和營(yíng)銷環(huán)節(jié),生產(chǎn)制造雖然是收入來(lái)源較高的環(huán)節(jié),但往往不是高利潤(rùn)環(huán)節(jié)。
?。?)利潤(rùn)池分析是以行業(yè)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)之間的關(guān)系為基礎(chǔ)的。因此,通過(guò)利潤(rùn)池分析還可以找到行業(yè)中不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間的內(nèi)在關(guān)系,進(jìn)而為企業(yè)的戰(zhàn)略預(yù)測(cè)和決策提供有力的幫助。
比如在高利潤(rùn)率的汽車(chē)租賃環(huán)節(jié)必然吸引眾多企業(yè)進(jìn)入,從而間接引起二手車(chē)銷售及維修業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)利潤(rùn)的增長(zhǎng),這對(duì)于二手車(chē)經(jīng)銷商而言是個(gè)利好。
?。?)企業(yè)在行業(yè)中考慮自己的戰(zhàn)略定位時(shí),還可以考慮運(yùn)用“關(guān)卡”來(lái)保持己的核心競(jìng)爭(zhēng)地位。一般來(lái)講,關(guān)卡是壁壘高的環(huán)節(jié),但也是能夠帶來(lái)高利潤(rùn)的環(huán)節(jié)。
例如,個(gè)人計(jì)算機(jī)和手機(jī)行業(yè)中的芯片業(yè)務(wù)就是典型的關(guān)卡,一般企業(yè)是很難進(jìn)入的。與這一理念接近的還有我們熟知的“微笑曲線”。
微笑曲線
“微笑曲線”是臺(tái)灣宏碁集團(tuán)董事長(zhǎng)施振榮在1992年為了“再造宏碁”提出的概念:曲線的左右兩端分別代表產(chǎn)業(yè)鏈中高附加值的研發(fā)創(chuàng)新環(huán)節(jié)和營(yíng)銷服務(wù)環(huán)節(jié),中間部分則代表低附加值的裝配制造環(huán)節(jié),如圖6-7所示。施振榮認(rèn)為,企業(yè)在積累了低附加值環(huán)節(jié)的足夠經(jīng)驗(yàn)之后,只有不斷向高附加值環(huán)節(jié)進(jìn)取,才能擴(kuò)大利潤(rùn)空間。宏碁集團(tuán)秉承這一戰(zhàn)略思想,抓住了上游的研發(fā)與下游的營(yíng)銷兩大環(huán)節(jié),使宏基成為業(yè)內(nèi)最成功的品牌之一。
微笑曲線示意圖
微笑曲線反映出在行業(yè)價(jià)值鏈中,利潤(rùn)最豐厚的區(qū)域集中在價(jià)值鏈的兩端研發(fā)和市場(chǎng)。如果企業(yè)缺少研發(fā)能力就只能做代理或代工,賺辛苦錢(qián);如果沒(méi)有市場(chǎng)能力,再好的產(chǎn)品,過(guò)了產(chǎn)品生命周期也只能當(dāng)作廢品處理。顯然,研發(fā)能力的提升最關(guān)鍵的是要技術(shù)作為支撐,而市場(chǎng)能力的提升最關(guān)鍵的是要品牌作為支撐。但技術(shù)與品牌價(jià)值的積累都需要耗費(fèi)大量的資金。這兩個(gè)方面往往容易形成行業(yè)價(jià)值鏈中的“關(guān)卡”環(huán)節(jié)。
根據(jù)微笑曲線理論,企業(yè)應(yīng)根據(jù)全球產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合自身?yè)碛械馁Y源條件,明確戰(zhàn)略定位,沿著“微笑曲線”兩端加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整,構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
價(jià)值鏈思想主要是針對(duì)企業(yè)價(jià)值鏈展開(kāi)討論的,當(dāng)我們把視野放到觀察一個(gè)行業(yè)的時(shí)候,會(huì)發(fā)現(xiàn)行業(yè)中不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域(業(yè)務(wù)環(huán)節(jié))也會(huì)給從事該業(yè)務(wù)的不同企業(yè)帶來(lái)不同的價(jià)值,這是行業(yè)價(jià)值鏈?;趦r(jià)值鏈的利潤(rùn)池分析可為企業(yè)的戰(zhàn)略定位決策提供參考依據(jù)。
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